Il programma permette di inserire gli ordini fornitore e stampa un documento formattato che può essere inviato al fornitore.
L’ordine o una sola parte dell’ordine può essere scaricato automaticamente o semiautomaticamente in fase di carico magazzino. Si possono inserire sugli ordini sia prodotti codificati a magazzino che non codificati; Si puo utilizzare l’ordine fornitore per inserire descrizioni libere (anche composte da molte righe) di servizi.
Se si imposta un fornitore tra quelli previsti sull'archivio prodotti sulle righe appare automaticamente il costo di acquisto, il codice con cui il fornitore identifica il prodotto, e l’eventuale descrizione predefinita per ordini.
Si può gestire l'ordine in unità di misura diversa da quella di gestione interna (è necessario inserire sull'archivio prodotti il 'fattore conversione' e l'unità di misura acquisto). Il carico di magazzino si potrà effettuare in unità di misura acquisto ed il programma provvederà alla conversione.
Un ordine può essere sdoppiato in un nuovo ordine per evitare di ridigitare dati ripetitivi.
Alcune scritte si possono predefinire sull’archivio fornitori per evitare di digitarle su ogni ordine.
Altre scritte su possono predefinire per tutti i documenti e naturalmente potranno essere variate sui singoli ordini.
Situazione Ordini fornitori
Aprendo un ordine precedentemente inserito è possibile visualizzare velocemente la situazione consegne (a saldo o inconto) che il programma rileva dai carichi di magazzino. La situazione consegne funziona anche se non si gestisce la movimentazione magazzino.
Stampa ed interrogazione della situazione: per ogni fornitore, o di tutti i fornitori è possibile interrogare la situazione ordini per data consegna prevista con/senza il dettaglio consegne già effettuate. Si può stampare anche la situazione ordini saldati.
Tramite l’archivio prodotti si può interrogare la situazione dettaglio ordini per prodotto.