Chiusura periodica e calcolo liquidazione Iva

Chiusura periodica e calcolo liquidazione Iva

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La chiusura con il conteggio della liquidazione si può effetturare dopo aver stampato tutti i registri. Se questi non sono stati stampati in definitiva la chiusura si può effettuare comunque ma solo in prova e non in definitiva.

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Per procedere con la chiusura iva premere la linguetta Stampa Chiusura periodica:

f_stampachiusuraiva

Credito precedente: Se esiste un credito Iva relativo alla chiusura Iva del periodo precedente il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità lo propone: il credito precedente si può forzare.

% Interessi: 1% se si tratta di versamento iva trimestrale

Griglia con elenco registri iva stampati: contiene l'elenco dei registri iva stampati. Prima di confermare la chiusura verificare che siano presenti in questa griglia tutti i registri iva che vengono gestiti. La chiusura può essere confermata in definitiva solo se tutti i registri hanno definitivo=vero. In caso contrario si può effettuare una chisura di prova.

Registrazione contabile di giro erario: scrittura contabile iva vendite a iva conto erario e iva conto erario a iva acquisti (consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge'). Questa scrittura viene generata automaticamente quando si conferma in definitiva la chiusura iva.

Conteggo versamento su pagiana separata: impostare la spunta, dopo aver stampato in brutta copia, quando il conteggio del versamento cade a cavallo di un salto pagina.

Premendo Conferma viene stampata la chiusura che riepiloga i totali dei registri Iva e con il conteggio della liquidazione periodica. Per esempio:

TOTALI IVA del PERIODO 01 GENNAIO 2003

REGISTRO IVA 1 Vendite-------------------------------------------------
|cod.iva                 | imponibile |     iva |          |   totale |
|20   20%                |   2.765,00 |  553,00 |          | 3.318,00 |
|       totali           |   2.765,00 |  553,00 |          | 3.318,00 |
-----------------------------------------------------------------------
REGISTRO IVA 2 Corrispettivi ------------------------------------------
|cod.iva                 | imponibile |     iva |          |   totale |
|10   10%                |     200,00 |   20,00 |          |   220,00 |
|20   20%                |     625,00 |  125,00 |          |   750,00 |
|       totali           |     825,00 |  145,00 |          |   970,00 |
-----------------------------------------------------------------------
REGISTRO IVA 3 Acquisti -----------------------------------------------
|cod.iva                 | imponibile |     iva | non detr.|   totale |
|20   20%                |   1.422,18 |  284,44 |     0,00 | 1.706,62 |
|20X  20%Non.Detraib.50% |     180,00 |   18,00 |    18,00 |   216,00 |
|E00  Fuori ambito IVA   |       0,12-|    0,00 |     0,00 |     0,12-|
|E10  Esente Art.10      |     500,00 |    0,00 |     0,00 |   500,00 |
|E15  Escluso Art.15     |      18,65 |    0,00 |     0,00 |    18,65 |
|       totali           |   2.120,71 |  302,44 |    18,00 | 2.441,15 |
-----------------------------------------------------------------------
Calcolo del Versamento/Credito
                     CREDITO PRECEDENTE                      125,65-
                1    Vendite                                 553,00
                2    Corrispettivi                           145,00
                3    Acquisti                                302,44-
                4    Acq.Intracom.su Vendite                   0,00
                5    Acq.Intracom.su Acquisti                  0,00
                7    Corrispettivi Ventilati                   0,00
                     VERSAMENTO                              269,91

Al termine appare la finestra di dialogo: Stampa definitiva Si/No :

Rispondendo No il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità non memorizza l'avvenuta stampa

Rispondendo Si il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvederà a memorizzare l'avvenuta chiusura Iva con il versamento (o credito). Quando si tornerà su Stampa registri iva proporrà il mese o trimestre successivo.

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