Movimenti non IVA in partita doppia (contabilità ordinaria)

Movimenti non IVA in partita doppia (contabilità ordinaria)

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m_movimenti non iva

(Consultare anche il 'Manuale di contabilità di WinCoge')

La finestra Movimenti non IVA
consente di inserire le scritture non soggette a registrazione IVA con il metodo della partita doppia

Per inserire un articolo in partita doppia:

Si imposta la data registrazione

Si impostano le 'righe' con le partite interessate

Non ci sono limiti nel numero di righe neppure per i cosiddetti diversi a diversi oltre che per xxx a diversi e diversi a xxxx.

WinCoge controlla il pareggio tra movimenti in dare e avere di ogni registrazione ed impedisce lo sbilancio.

Argomenti correlati:
Archivi di base per contabilità ed Iva, Contabilità ed IVA (ordinaria o semplificata), Piano dei conti.

premere Nuovo per effettuare una nuova registrazione
oppure Apri per modificare o vedere una registrazione già inserita
(con il binocolo si interrogano i movimenti già inseriti)

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Appare la videata per l'inserimento dell'articolo in partita doppia:

N.Articolo: normalmente si lascia in bianco in quanto viene assegnato automaticamente al momento della conferma della registrazione. Se necessario si può forzare.

Data Registrazione: il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sul libro giornale una finestra di dialogo effettua la segnalazione.

Contropartite automatiche: normalmente si lascia la spunta su questa casella. Si tratta della contropartita che verrà stampata nelle schede dei movimenti per conto.

Premere il pulsante Nuova Riga

Appare il riquadro dove inserire i dati della riga del movimento contabile

Causale e Descrizione: descrivono la scrittura contabile.

Nella maggior parte dei casi la causale e descrizione sono le medesime per tutte le righe dell'articolo ed il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità consente di ripeterle automaticamente su ogni riga.

C/F/P: impostare C=Cliente F=Fornitore P=Conto del piano dei conti

Conto: conto del piano dei conti oppure codice cliente/fornitore

Dare e Avere: si inserisce l'importo nell'una o nell'altra casella.

Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la riga.

Premere nuova riga per impostare i dati della contropartita:

A partire dalla seconda riga inserita il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità propone automaticamente la causale impostata sulla riga precedente e questa potrà essere variata.

Se sulla causale è impostata la spunta su 'ripete' si velocizza l'inserimento dei dati in quanto il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità propone la descrizione impostata sulla riga precedente e l'importo in partita opposta alla riga precedente.

Il pulsante Conferma Riga inserisce nella griglia di riepilogo la riga.

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Per registrare 'diversi a xxx' oppure 'xxx a diversi' oppure 'diversi a diversi' premere Nuova Riga ed impostare le altre contropartite.
Non ci sono limiti nel numero di conti interessati alla registrazione.

Per correggere le righe fare un Doppio Click sulla riga nella griglia di riepilogo: il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità visualizza i dati nel riquadro di riga che possono essere modificati.
Per eliminare una riga fare un Doppio Click sulla riga nella griglia di riepilogo e premere Elimina Riga.

Quando la registrazione è completa si preme Conferma
(oppure Elimina per cancellarla):

Confermata la scrittura il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede a creare l'articolo in partita doppia. Per esempio:

ELETTRONICA E CASALINGHI SNC a CASSA

causale/descrizione	conto	DARE	AVERE
020 Pagamento fattura fornit. / FATT.83 (Telefonino)	5010 ELETTRONICA E CASALINGHI SNC	216,00
020 Pagamento fattura fornit. / FATT.83 (Telefonino)	100.010 CASSA		216,00

Correzione articolo Non Iva

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Impostando il numero articolo e Apri è possibile rivedere e variare una registrazione.
Se non si conosce il numero di articolo è possibile interrogare con il binocolo (a fianco della casella n.articolo) l'archivio per data, conto dare e conto avere.
Si può variare qualsiasi dato ed il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvederà a riaggiornare la contabilità.
Se si tratta di registrazioni già stampate sui registri il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità provvede a segnalarlo ed a richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Se si tratta di una registrazione generata automaticamente da un altra procedura (per esempio Pagamenti da scadenzario) il gestionale per fatturazione, magazzino, gestione lotti, contabilità potrebbe segnalare che eventuali variazioni dovrebbero essere effettuate anche sull'archivio scadenze.

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